| 流 程 图 |
说 明 |
权责单位 |
相关表单 |
备注 |
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查单验收
入库单开立
Center
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1：生产车间根据生产指令单开出入库单，单上必须注明生产指令单号、物料名称、规格、数量、重量、各栏位签名要齐全。 2：生产车间应将入库的半成品包装好，标识清楚。 |
生产车间 |
《入库单》 |
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1：仓库收货组收到车间的自制品入库单，相应的收货员要做好收货验收工作： A 检查包装是否完好，自制品《入库单》填制是否完整，包装上有无相应的《物料标签》和QC合格印章。 B 检查自制品《入库单》是否符合生产指令单上的相应内容，并核实实际数量是否与《入库单》上的数量一致。 |
生产车间/收货组 |
《入库单》 《物料标签》 |
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办理收货手续
Center
分类归位
入仓交接做帐
单据呈送
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1：若符合仓库验收的要求，收货员应按《入库单》的内容登记《收货记录表》并与仓管员进行交接且办理好入库手续。 A 收货员将已签好的《入库单》由仓管员核实无误后，交给电脑文员输入电脑且电脑列印一式三联的《入库单》，由收货员和仓管员双方核实签收作为电脑登帐依据。 B 收货员和仓管员各留一联电脑《入库单》作为登帐依据，另两联由收货组分别交送计划办和会计部。 |
收货组仓管组计划办会计部 |
《入库单》 《收货记录表》 |
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1：入仓手续交接完毕，收货员应根据仓位的合理规划或仓管员指定的地点组织搬运，工人将已验收的自制半成品入相应的仓位，并按要求分类标识摆放，摆放时应注意标识朝外，保持标识状态的完整。 |
收货组 |
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1：分类归位后，收货员应与仓管员当面进行交接，切实做好半成品入仓的点收交接工作，此时仓管员必挂贴《存量管制卡》作为物料进出识别及安全存量承报的依据。 2：仓管员凭借收货组的电脑入库单为依据做好手工帐目，此帐目每半月与收货组电脑帐对帐。 |
仓管组 |
《存量管制卡》 |
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1：当天入库的半成品，收货员必须填好一式两联《收货日报表》交由主管审核，收货组每天必须将当天的《送货单》、《入库单》一份交计划办，一份交采购部，一份交会计部；《收货日报表》一份交原料仓跟单文员，一份交计划办作为催料依据。 |
收货组 |
《送货单》 《入库单》 《收货日报表》 |
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| 4.2 外购品入库/外发加工入库 |
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| 流 程 图 |
说 明 |
权责单位 |
相关表单 |
备注 |
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查单验收收货
送货单装箱清单
Center
办理入仓交接手续
Center
分类归位做帐
入仓验收
做帐
单据呈送
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1：供应商根据采购单开出送货单，单上必须注明采购单号、物料名称、规格、数量、重量、金额等，各栏位签名要齐全。 2：供应高应根据采购单上的要求将物料包装好，标识清楚。 |
供应商 |
《送货单》 《装箱清单》 |
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1:收货接待处接待员接到供应商的送货单或装箱清单，在做好接待记录时通知相关的收货员收货。 2：收货前收货员必须将预先准备好的搬运工具和工人安排到位。 3：收货员收货时必须仔细检查《送货单》或《装箱清单》上内容与采购单上内容是否相符，交易记录是否规范清楚，则组织工人将货品分门别类摆放整齐或移置待检区并做好标识；若两者不符时收货员要报告主管并通知采购到场当场核实。 4：收货员必须对数量进行核实，若实物与《送货单》上数量不符时在《送货单》上写实际收货数量并相互签名确认；若是批量送货的要以15%比例进行抽查或过磅且做好《收货数量抽检记录表》，有问题时则可加大抽查比例。 5：清数完毕后，收货员要及时填写《来料检验报告》通知品管验货；零星物料验收可通知相应请购部门的主管当面进行检验。收货员最后在《送货单》上签名盖章。 |
供应商收货员采购员 |
《送货单》 《装箱清单》 《收货数量抽检记录表》 《来料检验报告》 |
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1：收货员将《送货单》移交给仓管员且仓管员在《单据移交记录表》上要签名。 2：仓管员接单后要仔细复核《送货单》内容并抽查数量、品管是否有盖合格状态章、包装是否完好，无误后则签名；若不符则找收货员一起查对直到弄清为止再签名。 |
收货组仓管组 |
《送货单》 《单据移交记录表》 |
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1：入仓手续交接完毕，仓管员应按品检员的检验结果状态标识组织工作对合格品与不合格品进行区分、隔离，并根据区域规划将货品移入相应仓位且按要求分类标识摆放，摆放时要标识朝外和保持标识的完整性。 2：不合格品按退货流程作业，所有入仓物料，仓管员必须挂贴《存量管制卡》并依据《送货单》建立相应的帐目作为物料进出识别和安全存量承报的依据。 |
收货组 |
《存量管制卡》 《送货单》 |
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1：《送货单》货仓至少要两联，要有收货员和仓管员共同签名才有效，文员看到两者有签名才可入电脑帐。 2：当天入库的半成品，收货员必须填好一式两联《收货日报表》交由主管审核，收货组每天必须将当天的《送货单》、《入库单》一份交计划办，一份交采购部，一份交会计部；《收货日报表》一份交原料仓跟单文员，一份交计划办作为催料依据。 |
收货组 |
《送货单》 《入库单》 《收货日报表》 |
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