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1．0目的
为保障公司各部门办公、生产的工作顺利进行，满足各部门的行政需求，确保相关运作效率不降低，特对办公行政后勤相关的用品、设备的采购与维修作明确的作业程序。
2．0范围
2．1 办公用品、接待用品、广告宣传印刷品、汽车叉车配件及其用品的采购。（汽车叉车发外维修部分仍由麦庆辉负责）
2．2 空调、电梯购买及维修。
2．3 办公设备（电脑、传真机、复印机、打印机、电话及其耗材）的采购及发外维修，内部维修部分仍由原负责部门承担。
2．4 后勤用品采购、基建工程落实与跟进、废品处理跟进。
3．0定义
无
4．0职责与权限
4．1采购部：负责2．1。
4．2设备部：负责2．2。
4．3总经办系统资源部：负责2．3。
4．4人力资源中心：负责2．4。
4．5 审批权：2．0范围内的物品采购与维修，相关管理部门的经理负责200元以下的审批，中心副总负责500元以下的审批，中心总经理负责1000元以下的审批。1000元以上的采购维修需经总经办呈报董事会审批。
4．6  审计权：财务中心专职人员有权对已发生的范围内物品的采购与维修进行例行或抽查的审计，被审计部门必须充分配合，提供相关资料或说明。
5．0作业程序
5．1 采购维修申请：使用需求部门提出申请，填写采购或维修申请表，并呈报经理审核。
5．2 采购维修审批：采购或维修申请表经权限内经理、副总或总经理审批，如超出中心权限则经总经办呈报董事会审批。申请部门拿到经审批后的采购或维修申请表交给相关负责采购维修的部门。
5．3 采购维修执行：负责采购维修部门接到采购或维修申请表后，要做好采购计划，并将预计采购到位或维修完成时间反馈给申请部门。采购到位或维修完成后需通知申请部门。
5．4 采购维修审计：财务中心专职人员将定期例行按一定比例或不定期抽查个别专项的采购与维修的价格、单据、方式、物品使用状况等过程的合理性。
5．5 特别情况的采购与维修可突破以上作业程序，但后补手续必须完整，并有书面的情况说明。
5．6 采购或维修过程中涉及的相关作业如：派车，由负责采购或维修的部门按相关作业程序操作。
6．0流程图
无
7．０参考文件
 无