| 流 程 图 |
说 明 |
权责单位 |
相关表单 |
备注 |
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查单备料
领料单据开立
Center
办理收货手续
Center
物料交接
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1：生产部门根据部门的《周生产计划表》、《生产通知单》或《生产加工指令单》，由生产部门的领料员提前两天依据《生产物料清单》开立《领料单》并由部门主管和MC主管签名（MC主管一定要签名）核准后方可通知货仓备料。 |
生产部 货仓部 |
《周生产计划表》 《生产通知单》 《生产加工指令单》 《生产物料清单》 《领料单》 |
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1：货仓接到《领料单》时，先核验单据是否正确如：领用日期、物料代码、物料名称、规格、数量是否与生产单上内容相符，且相关栏位的签名是否齐全。若有问题时要及时要求相关部门进行更正直到正确时仓管员才可开始备料。 2：仓管员备料时需注意： A 严格遵守“先进先出”的原则。 B 做好磅称核验和比重复核工作，确保数量的准确性。 C 核对物料颜色和物料标贴，确保物料品质和种类无问题，备料若发现有问题仓管员要及时采取补救或上报处理。 D 仓管员备料时发现仓存不够时要提报《安全承量》或《欠料表》给到计划办。 E 备完料后物料要及时归位，并及时登录到《存量管制卡》上。 |
货仓部 |
《领料单》 《存量管制卡》 《欠料表》 |
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1：仓管员将《领料单》交给货仓跟单文员输入电脑，文员输入电脑时要根据《领料单》上实发数那一栏位输入数据。完成后列印一式三联《电脑出仓明细》给货仓部主管审核加签，一联给到领料员手中，凭此单领料员方可与仓管员交接领用的物料。 |
生产领料员 货仓部 |
《领料单》 《电脑出仓明细》 |
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1：领料员和仓管员凭《电脑出仓明细》到货仓的备料区当面交接实物，若各方面无误时领料员一要在仓管员的《电脑出仓明细》上签名确认；若有异议时可加大抽查比例，数量有短缺时可要求仓管员补上后再签名。 2：领料员对所领用物料予以确认后，仓管员方可同意其将物料领走。 3：发料完成后仓管员应将剩余物料归位、标示、摆放整齐，正常情况下，一种物料摆放时只能有一个尾数。 |
生产领料员 货仓部 |
《电脑出仓明细》 |
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登帐
单据呈送
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说 明 |
权责单位 |
相关表单 |
备注 |
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1：摆放好后仓管员要及时登录《存量管制卡》，将领用物料相应的数量、日期、部门、领用人等都记录到卡，以方便查询。 2：凭《领料单》或《电脑出仓明细》进行手工帐的记录。 3：对于不可分割的物料除正常记帐外，若实数小于或大于领料数仓管员可将相差的部分另记录到《不可分割物料追踪表》上，并要求领料确认，余数下次发料时补发。 4：货仓部的跟单文员必须及时对生产单的物料领用情况进行跟踪。 |
生产领料员 货仓部 |
《领料单》 《电脑出仓明细》 《不可分割物料追踪表》 《订单跟踪表》 |
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1：《电脑出仓明细》一式三联，一联给领料员、一联给计划办、一联仓管员归档（且同《领料单》一起）。 |
货仓部 |
《电脑出仓明细》 《领料单》 |
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| 4.2 外发出仓 |
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| 流 程 图 |
说 明 |
权责单位 |
相关表单 |
备注 |
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信息汇总
备料通知
Center
备料
Center
外协厂装料
0, 1, 30, 4, 1, 0, 30, 113
入仓验收
做帐
出仓手续
单据分送
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1：计划办分发《备料通知》、《生产物料清单》《包装物料补充表》等相关外发资料给货仓部。 |
计划办 |
《备料通知》 《生产物料清单》 《包装物料补充表》 |
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1：货仓部根据收到的相关外发资料后，由跟单文员核对客订单及包装资料上的相关要求，汇制出《备料明细表》交给外发组进行备料前的工作。 |
货仓部 |
《备料明细表》 |
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1：按照《备料明细表》上的物料清单进行备料，备料前外发组要对相应管辖的物料进行分类，并协助仓管员一起清查仓存，及时将所欠物料反馈给计划办。 2：仓管员按备料的需求日期提前一天将物料移置指定的外发物料备料区，当面与外发员进行交接，相互在《备料明细表》上签名且各自存档并做好相应标识。 3：完毕后，通知计划办再次确定外协厂来厂的正确时间。 |
货仓部 |
《备料明细表》 |
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1：外协厂按约定明间到达本厂时，外发人员要安排人员装车，要当面与外协厂提货人员进行过磅和清点，确保数量无误，装车时做好记录要交侍工人下重上轻和保护物料标识的完整性。 2：所有外协厂来厂领料，外发员必须做好领料记录，包括厂家、车次、车牌号、提货人、物料名称、数量、规格等。 |
货仓部 |
《外发记录表》 |
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1：外发员填写一式三联《领料单》由生产部副经理或业务部副经理批准，所有《领料单》要交给货仓文员输入电脑并列印《电脑出仓明细》，电脑单上外发员和外协厂提货人员共同签名作为外发的正式交接和电脑出仓的依据。2：外发工作结束后，外发组要根据《领料单》以生产单系列每天做好外发物料清单，月底交给会计部作为本公司与外协厂的结算依据，外发物料清单必须由生产部和业务部副经理核准才生效。 |
货仓部 |
《电脑出货明细》 《领料单》 《外发物料清单》 |
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1：《领料单》一联给外协厂、一联给仓管员、一联给计划办。 |
货仓部计划办 |
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| 4.3非生产物料出仓 |
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| 流 程 图 |
说 明 |
权责单位 |
相关表单 |
备注 |
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验单发料
领料单换/借单开立
Center
登帐
Center
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1 ：用料部门的非生产物料（如：机电配件、办公文具、生产工具、劳保品及其他生产辅助材料等）根据实际使用情况，制定额标准；特殊用料应用部门要填写《物料请购单》由经理批准送采购部，采购部根据《物料请购单》内容汇制电脑采购单，并留一联给货仓部作为收货及发料的依据。 2：各用料部门根据实际用量开出《领料单》或《换/借单》，单上要写明物料名称、规格、数量，各相应栏位要签名齐全，且一定要有主任及以上签批方可发料。开单注意事项： A 《领料单》所开的数量只能小于或等于定额标准，如有增减须由直属副经理及以上签批。 B 如有特殊物料制单人必须对照《物料请购单》填写。 C 对以旧换新的工具领用部门要填写《换/借单》，此单按本部门实际用料情况填写，《换/借单》由借用人提出，车间主任及以上签批。 |
用料部门采购部 |
《领料单》 《换/借单》 《物料请购单》 《采购单》 |
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1：仓管员收到《领料单》或《换/借单》时须认真核对单据相应（如：领料数量、领料部门、计量单位、物料用途、签名栏等）是否按要求填写； 2：以旧换新是否以相同的旧料数量换领相同数量的新料，并要核实清点旧料是否与《换/借单》上的换领数量相同。 3：仓管员应按领料类别及领料数量归类汇总，并遵守先进先出原则备料，若验单有误，须及时退回或通知领料部门更正无误后再进行发料。 |
货仓部 |
《领料单》 《换/借单》 |
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1：仓管员应凭《领料单》或《换/借单》登录《以旧换新记录表》及帐和《存量管制卡》。 2：退回的旧料要建立废料帐，对借用工具的应建立《工具使用卡》、《工具出入总帐分布浏览》。 |
货仓部 |
《领料单》 《换/借单》 《存量管制卡》 《以旧换新记录表》 《工具使用卡》 《工具出入总帐分布浏览》 |
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