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原材料仓储部管理诊断调查
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项目 |
题目（提问点及症状） |
答题方式 |
给分标准 |
结 论 |
备注 |
| 答题 |
得分 |
| 1 |
组织架构 |
1.1有无文件化职责管理规范和架构图 |
A.有，且与实际相符 B.有，但与实际不符 C.无 |
A=3 B=1 C=0 |
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| 2 |
标识 |
2.1 有无仓库平面示意图 |
A.有 B.无 |
A=3 B=0 |
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| 2.2 有无储物区分区规划（待检区、合格区、不合格区、特采区等） |
1.待检区 2.合格区 3.不合格区 4.特采区 |
每有一项加1分 |
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| 2.3物品所处状态是否标识明确且放置于所属储物区 |
A.全部是 B.大部分是 C.少部分是 D.无 |
A=3 B=2 C=1 D=0 |
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| 2.4有无分区的物品状态（待检、合格、不合格、特采）标识 |
A.全部有 B.大部分有 C.少部分有 D.无 |
A=3 B=2 C=1 D=0 |
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| 3 |
搬运 |
3.1公司有无制定有关物料在进料、制程及成品运送时的搬运管制程序和规范 |
A.有 B.无 |
A=3 B=0 |
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| 3.2公司有无提供正确的叉板、容器或搬运工具，搬运路线及载高载重限制，以防止物料在搬运过程中因震动、冲击、摩擦、重压及温度等状况所引起的损坏 |
A.有 B.无 |
A=3 B=0 |
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| 4 |
储存 |
4.1公司有无制定材料及产品的储存管制程序和规范 |
A.有 B.无 |
A=3 B=0 |
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| 4.2有无防火安全设施 |
A.消防栓 B.灭火器 C.安全灯 D.其它 |
每项加1分 |
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| 4.3是否提供安全储存条件和设施以防止物料及产品变质、损坏 |
A.防高温（需要否，有无） B.防化学腐蚀（需要否，有无） C防潮湿（需要否，有无） D.防光照 E.其它 |
需要，且有的加1分 需要，但无的扣1分 其余为0分 |
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| 4 |
储存 |
4.4有无制定物料收发的管理办法，以明定物料领用、入库、退库等核决权责 |
A.有 B.无 |
A=3分 B=0分 |
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| 4.5对呆、废料有无制定相应的措施以及时处理，是否定期进行统计？并即时处理 |
A.有 B.有措施无执行C.无 |
A=3分 B=1分 C=0分 |
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| 4.6有无具体措施以保证物料发放执行先进先出程序 |
A.是 B.否 |
A=3分 B=0分 |
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| 4.7对有储存寿命的材料及产品，是否明确规定储存期限 |
A.是 B.否 |
A=3分 B=0分 |
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| 4.8物料摆放是否井然有序 |
A.是 B.否 |
A=2分 B=0分 |
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| 5 |
检验 |
5.1是否定期对库存材料及产品进行复检 |
A.是 B.否 |
A=2分 B=0分 |
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| 5.2对过期材料有无鉴定处置程序 |
A.是 B.否 |
A=2分 B=0分 |
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| 6 |
盘点 |
6.1公司是否组织定期对物料进行盘点 |
A.是 B.否 |
A=2分 B=0分 |
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| 6.2对盘盈、盘亏有无相应处理措施 |
A.是 B.否 |
A=2分 B=0分 |
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| 6.3物料账、物、卡是否一致 |
A.全部一致 B.大部分一致 C.少部分一致 |
A=2分 B=1分 C=0分 |
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| 6.4盘点账目准确率（账实、账账相符） |
A.99.8%以上 B.99%~99.8% C.95%~99% D.95%以下 |
A=3分 B=2分 C=1分 D=0分 |
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| 6.5调账审批权有无明确权限规定 |
A.有 B.无 |
A=3分 B=0分 |
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| 7 |
包装 |
7.1选用的包装材料是否符合产品标准有关要求 |
A.全部符合 B.大部分符合 C.少部分符合 D.全部不符合 |
A=3分 B=2分 C=1分 D=0分 |
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| 7.2有无附包装试装检验程序 |
A.有 B.无 |
A=3分 B=0分 |
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| 7.3包装的标识（鉴别用）是否明确规定 |
A.危险品标识(需要否，有无) B.防雨标识(需要否，有无) C.防震标识(需要否，有无) D.放置方向标识(需要否，有无) E.产品名称、型号 F.件数 G.重量 H.公司名称 |
A~D需要且有每项加1分，需要而无每项扣1分 E~H每有一项加1分 |
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| 8 |
领、发料 |
8.1是否严格按生产作业计划发料 |
A.是 B.否 |
A=3分 B=0分 |
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| 8.2对超领物料有无严格的审批程序 |
A.有 B.无 |
A=3分 B=0分 |
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| 9 |
“5S”管理 |
9.1公司各库区有无推行“5S”管理活动 |
A.有 B.无 |
A=3分 B=0分 |
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| 9.2有无设定“5S”责任区 |
A.有 B.无 |
A=3分 B=0分 |
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| 9.3是否定期对“5S”活动进行检查 |
A.是 B.否 |
A=3分 B=0分 |
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| 10 |
计算机化 |
10.1仓储管理是否已实现电脑化管理 |
A.是 B.否 |
A=3分 B=0分 |
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| 10.2有无使用MRP、ERP或其它库存软件 |
A.是 B.否 |
A=2分 B=0分 |
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| 说明：满分为100分。其中：90~100分为优，75~89分为良，60~74分为中，45~59分为差，45分以下为极差。 |
| 诊断人： 审核： 审批： |
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