电话营销让客户喜欢你的十种理由 [复制链接]

权责说明

1：统计文员在excel档中制定好《用工申请单》

或《派工单》；一式三联附表[1]

2：统计文员每天要对《派工单》进行编号，具体

编号方法如下：

2位数

2位数

2位数

2位数

B：举例说明

2, 7, 12, 21, 2, 41, 12, 22 2, 54, 12, 23, 3, 1, 12, 23 3, 14, 12, 23, 3, 27, 12, 23 3, 44, 12, 22, 3, 57, 12, 22 3, 49, 12, 22, 3, 49, 13, 13 3, 20, 12, 23, 3, 20, 14, 13 2, 62, 12, 23, 2, 62, 15, 12 2, 21, 12, 22, 2, 22, 16, 11

表示第8张单

表示10月份1号

表示06年10月份

表示2006年

3：用工单位若要派工必须到仓库统计文员处申领

《派工单》或《用工申请单》，文员要记录编号。

若有损毁单据必须以坏的换新的编号单据，确保

编号连续性。

1：用工单位或杂工小组长完成一张单的工作后要

将审核确认好的有效单回交给统计文员。

2：统计文员收到单后要认真审核单据有无用工单

位确认。派工负责人和仓库主任或经理签名,若没

有时,可退件处理,单据处理好后回收单据,确保单

据内容的完整性、有效性。

3：收单时要将单据按组别按日期分开归档存放。

1：审核单据有效后，统计文员开始在Access中进

行相关数据的录入。

2：在录入数据时对工作量、单价、时间要相当小

心避免key-in 错误，工作要日事日毕。

3：key-in完成后要对当天的资料进行相应的整理

汇总。

1：若是有杂工月中辞工时，统计文员根据需求及

时将杂工的工资从系统中导出。

2：导出之后工资要给杂工确认，主管也要审核确认。

3：每月月底时在最后一天要所有杂工计件工资结算

好，并张贴由每位杂工进行签名确认。

4：确认无问题则由主任、经理审核后交上财务部，

以便月底财务计薪。

1：《派工单》处理完毕后要分联分发、存档。白联

统计文员存底，红联给财务，蓝联由杂工小组长归

档。

2：《杂工月工资汇总表》（附表2）由统计文员归

档。

3：《派工单》或《杂工月工资汇总表》在每月月底

要归到一起，以便以后查询，同时确保相关数据信息

的完整性。