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权责说明

1

接单

1：业务部业务员将《委外订单》和《委外订单用料

查询表》一起交给仓库发货员。

2：发货员收到单据要认真查询核对《委外订单》与

《委外订单用料查询表》的数量、订单号等内容。

2

备料

1：发货员核对无误后进行备料。

2：备料时要注意订单数量，装箱要标准，尾数筐只

允许一个且要标识清楚，在《委外订单》后面要注明

每整物料多少筐加多少尾数。

3：委外物料在备料时都必须在《委外订单》上标识

2

备料

每种物料的单重和物料总重量，若实物不够委外订单

数量时则在委外订单上注明实发数。

3

发货

1：发货员备好料，当外发箱来了之后要填写《派工

单》将杂工派好。

2：发货员在装箱时必须确保单与实物一致，不能出

现有单无实物，有实物无单的现象。

3：发货员发完料后要与对方进行签收《委外订单》

4

1：备完料和装完箱之后发货员要将《委外订单》交

给文员做单，但是《委外订单》上注明实发数量。

2：文员要在系统中《委外订单》拷贝产生《材料出

库单》与《委外订单》，数量不符时要与实发数量为

准进行发单。

3：《材料出库单》打印出来后必须交给业务员签收

归档。文员必须对《材料出库单》进行审核。

4：文员做《材料出库单》必须注意：出库类别、部

门、物料来源、订单号、行号等。

5

单据处理

1：《委外订单》一式四联，白联发货员存档，红联

给业务员，蓝联给供应商，黄联给保安。

2：《材料出库单》一式四联，白联发货员存档，红

联给业务员。

3：《委外订单》与《材料出库单》配套归档。